城区营业局上半年工作总结及下半年工作计划6页

城区营业局2009年上半年工作总结及下半年工作计划一、2009年1-5月业务指标完成情况2009年上半年，城区营业局根据局今年的总体发展思路，围绕全局工作重点，在储蓄、函件等重点业务上加强营销和发展。今年1-5月，城区营业局累计完成业务收入1928.21万元，完成年度计划的37.45%。从邮政业务的情况看：函件业务收入累计完成529.62万元，同比减少15.71%，完成计划的36.91%，其中邮资机收入累计完成217.76万元，同比减少26.63%；包件业务收入累计完成152.83万元，同比减少8.01%，完成计划的31.64%；特快业务收入累计完成400.98万元，同比减少24.27%；集邮业务收入累计完成171.73万元，同比减少34.24%，完成计划的47.18%；电子商务收入累计完成50.86万元，完成计划的45.01%。从代理金融类业务的情况看：利差收入累计完成280.02万元，完成计划的39.16%；汇兑业务收入累计完成114.14万元，同比增长了2.36%，完成计划的37.8%；代理保险、基金、理财等业务收入累计完成59.17万元，完成计划的59.17%。二、城区营业局2009年上半年工作回顾根据09年上半年工作的特点，城区营业局认真制定了发展计划和措施，扎扎实实抓好经营、二级核算管理、营业平台改造、创建、服务和安全生产等各方面工作。1、为贯彻执行全局６ 二级核算办法，以利润为中心，建立了城区营业局二级核算考核办法。通过建立城区营业局二级核算办法，将城区营业局全年收入预算和成本费用预算细分至各分局，根据分局收支差额实绩、总收入和函件收入的完成比进行生产奖考核。因城区营业局网点设置、人员构成的特点，造成收入规模和成本费用大，收支差小，二级核算考核结果影响较大的不利因素。我们将通过努力提高收入和调整结构来取得改善。首先，及时掌握和了解业务收入和成本支出完成比例，对收益率大的业务种类要加大力度进行发展和宣传，如金融业务、电子商务等；对可控成本中的业务材料、水电通讯费等在每月成本预算编制进行调控。其次要加快网点整合，人员压缩，减少人员成本和固定资产费用的支出。还有要加强职工教育，提高员工多劳多得、不劳不得的认识，养成节约不浪费的良好工作习惯。2、在上半年的业务发展中，我们在传统邮政业务发展上遇到了一些困难和压力，但在全体职工的积极努力下，化压力为动力，拓展业务领域，调整业务结构，转变增长方式，保证业务稳步持续发展。由于金融危机的影响，对我局函件、特快、包件和集邮品等传统邮政业务发展的冲击较大。因邮局传统业务客户主要由企事业单位组成，企业发展好，邮局发展也就顺利。但自去年底开始，企事业单位整体效益出现滑坡，用邮量明显减少，这给我们邮政传统业务发展带来了寒冬，如去年做10万元商函广告客户今年只做1万元甚至几千元。另外，去年4月份开始一部分大宗揽收单位划归速递公司。在速递收入减少的同时，一部分函件、包件收入等也一并流失。随着交通工具的减少，上门揽收能力降低，给我们巩固老客户和发展新客户也带来一定困难。去年奥运会期间，受邮件收寄条件的影响，业务流失现象也较为严重，要争取回原有老客户，需要一定的时间恢复和发展。上半年各项业务发展举步维坚，各项收入完成同比去年都有一定差距。６ 针对存在的困难，我们充分认识到要在主观上树立信心和决心，集中精力，加强营销力度，大力发展重点业务。并按各个时间段的不同需求热点，分阶段开展系列营销活动，围绕各自中心内容，推出不同的营销项目，取得了良好的成绩。如元旦春节期间，因定制型中国邮政贺卡发展缓慢，我们化整为零，加强了窗口销售型邮政贺卡和台历的销售力度，共计完成销售型贺卡收入39万元，同比去年增长近30万元；还有在销售数字机顶盒的过程中，工运路分局将流动窗口深入了各个小区，现场开展宣传和服务，不仅方便了用户，也取得了不俗业绩，共计销售数字机顶盒70多台，在全局中名列前茅。在重中之重的函件业务发展方面，营业局确定以数据库营销为重点的发展思路。要求营销员通过走访排查、各类信息收集等手段，梳理出适合直邮通、数据库营销业务的重点客户，并针对性地开展营销公关活动。从1-5月的实际情况来看，虽然完成收入不够理想，但从发展客户数和业务笔数上看，同比都有两位数的增长。从老客户的深度开发上也有成功的案例，如今年函件的大客户肯德基公司，去年1-5产生1万元函件收入，但今年1-5月底已形成27.6万元的函件收入。在金融业务发展方面，一季度我们主要是抓好跨年度竞赛目标的完成。根据目标进度，我们将指标分解到每周进度，并细分至各网点，并要求张贴上墙，以网点为基础，每天将定期、活期余额进度上榜公示，以便每个职工及时了解和掌握进度，提高职工责任心和进取心，积极发动全体职工宣传邮储，另一方面加强营销力度，通过赠送台历、食用油等礼品的方式，增强邮政储蓄的竞争力，对提高平均余额、增强邮储知名度是大有益处的。为了确保局下达的邮储序时进度目标的完成，对网点制定了相应的奖励措施，激励网点和职工发展邮储的动力，促进邮储余额的稳步增长。营业局总体抓落实、抓发动、抓进度。６ 到3月31日为止，营业局圆满完成跨年度目标，完成率为116%。目前，根据局开展下一阶段邮政金融专项推进工作的发展思路和目标，我们已经把工作重点转到保规模、调结构、上活期，增效益，全力发展保险、基金等理财业务的发展上来。为此，营业局制定了具体的金融业务重点营销项目活动方案。我们把活期平均余额和保险序时分解目标详细分解到各个分局和网点，让每个分局和网点对自己当月要达到的目标做到心中有数。同时，为鼓励网点发展保险项目的营销，超额完成活期净增目标，我们还特设了活期净增和保险奖励政策。从6月份标准保费完成进度上看，发展势头良好，完成了300多万元。3、2009年经济市场变幻莫测，各类营销政策的使用需要紧跟市场，认真分析，选择业务适用性强的行业，如手机通讯行业、汽车销售业、房地产业等，锁定目标客户，集中重点开发。一方面，不断提高营销员素质，在营业局各项营销活动中发挥骨干作用，承担起重点项目开发工作。另一方面，配合局商函数据库改造，收集中小企业基础情况信息，丰富和充实数据库内容。从今年起专职营销员和理财经理实行了积分卡制度，根据实际业绩按标准进行打分，按劳分配考核营销员和理财经理生产奖，不断完善营销奖励，充分调动他们发展业务的积极性，实现发展的良性循环。4、营业局坚持“以人为本”经营管理理念，坚持把创建工作和内部管理工作有机结合，创建工作与生产经营工作同布置、同落实。在实际工作中，结合贯标要求，加强监督检查，狠抓各项措施的落实，促进各班组的工作进一步达到规范化，标准化。在二级核算和平台改造期间，要提高职工对全员竞争上岗的认识，化解因邮务类收入利润较少和职工收入减少的矛盾。在体制改革过程中做好员工的思想工作，增加员工凝聚力，提高工作积极性，为６ 合格的员工们提供良好的工作环境。5、为进一步深入开展“双保”活动，做好“降本增效”工作，根据局营业平台流程改造相关精神，营业局对营业平台进行针对性改造。①6月5日前，将业务量小且无效益的6个单个网点南长街、钢铁桥、丁村、靖海、胜利门和夏家边撤消停业。招商城、曹张、北大街、东林4个网点停办邮政业务，保留储蓄业务。上述邮政业务可转至附近邮局办理。②逐步对人民路、惠山、塘南、清扬、工运路、梁溪、中桥、河埒口等网点的邮政席位进行兼并和调整，减少人员成本。③调整惠山、塘南、北栅口、北大街、工运路、周山浜、梁溪、河埒口等网点营业时间，梅园、漆塘、袁家湾等单人网点改为半天营业，充分提高劳动生产率，减少空闲时段人员设置的浪费。④网点撤并后，原有房产可用于出租，盘活房屋资产。通过上半年的工作，我们也认识到当前工作中存在的一些不足：1、受金融危机的冲击，传统业务下滑较大。2、营业局业务收入创利能力还较低，结构还偏重于邮政方面，收益较高的金融业务方面还有待提高。三、2009年下半年工作计划一、我们将继续抓好长效性、基础性业务的发展，开拓经营，努力完成全年经营目标。二、突出重点业务、加强邮政业务的全面发展。1、以保险、代发工资、商易通、理财产品、缴费宝等金融业务项目营销带动金融业务的发展，转变金融业务的增长方式。力争保险业务有较好的突破,确保圆满完成邮政金融专项推进工作。６ 2、加大商函数据库的营销力度，开展好“县域突破、商函腾飞”劳动竞赛。3、做好09年度“思乡月”、录取通知书专递、招生商函、10中国邮政贺卡等项目营销。4、开展建国60周年集邮品，“幸运邮天下”等明信片销售工作。5、开办邮政速递邮件回音短信业务。6、规范营销队伍的建设，提升营销人员的服务水平。三、加强业务管理，确保邮件安全。1、加强基础管理，开展“执行、闭环、持续改进”为题目的综合邮政业务管理自查，提高通信质量。2、做好夏季百日安全竞赛生产工作，加强邮件安全、资金安全管理，落实安全生产责任制。四、推进二级损益核算，优化作业流程。1、进一步优化流程改造，提高网点资源利用率。2、开展全员竞争上岗，提高员工岗位技能和业务水平。五、提高服务水平，加强创建工作。1、开展好“我在你身边、你在我心中”为主题的争创邮政示范窗口管理活动，推动服务水平进一步提升。2、开展“爱祖国、爱邮政”系列宣传教育活动，做好参加无锡区邮政技能操作选拔赛。６